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上饶市公安干部中等专业学校2021年部门预算


信息来源:上饶市人民警察学校   日期:2021-03-30  浏览次数:28535   双击自动滚屏  

目    录

第一部分  上饶市公安干部中等专业学校概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
   第二部分  上饶市公安干校2021年部门预算情况说明
   一、2021年部门预算收支情况说明
    二、2021年“三公”经费预算情况说明
   第三部分  上饶市公安干校2021年部门预算表
   一、《收支预算总表》
     二、《部门收入总表》
   三、《部门支出总表》
   四、《财政拨款收支总表》
   五、《一般公共预算支出表》
   六、《一般公共预算基本支出表》
   七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
   八、《政府性基金预算支出表》
   九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安干部中等专业学校概况

一、部门主要职责
    学校主要任务是承担在职民警和业务骨干的教育培训工作。培训的类别有:初任民警培训、警衔晋升(警员至一级警司)培训、基层科(所、队)长培训、警务技能培训、公安业务培训、保安培训等,平均每年培训公安民警约3000余人次,被誉为“上饶警察的摇篮”。学校另一项特色工作是承办全日制中专学历教育,具备2000人左右的办学能力,办学以来共为社会培养输送了上万名协警、保安等技能型人才。
   二、部门基本情况
   2021年上饶市公安干部中等专业学校纳入本套部门预算编制范围的单位共1个。核定事业编制人数20人,现有在职人数15人,暂无退休人员。其中:县级干部共有5名,科级及以下干部9名,工勤人员1名。

第二部分  上饶市公安干校2021年部门预算情况说明
   一、2021年部门预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
   2021年上饶市公安干校收入预算总额为1431.72万元,较上年减少144.74万元,其中: 一般公共预算拨款收入451.98万元,其他收入739.19万元,;上年结转(结余)240.55万元。
   (二)支出预算情况
   2021年上饶市公安干校支出预算总额为1431.72万元, 较上年预算安排减少144.74万元,其中:
   按支出项目类别划分:基本支出505.53万元,较上年预算安排增加5.07万元,包括:工资福利支出313.46万元,商品和服务支出167.07万元,资本性支出25万元。项目支出926.19万元,较上年预算安排减少149.81万元,其中:工资福利支出387万元,商品和服务支出539.19万元。
   按支出功能科目划分:公共安全支出1431.72万元,较上年预算安排减少144.74万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出700.46万元,较上年预算安排增加99.12万元;商品和服务支出706.26万元,较上年预算安排增加281.14万元;资本性支出25万元,较上年预算安排减少525万元。

(三)财政拨款支出情况
2021年上饶市公安干校财政拨款支出预算总额451.98万元,较上年预算安排增加103.96万元。
   按支出功能分类划分:公共安全支出451.98万元。
   按支出经济分类划分:基本支出221.98万元,较上年预算安排增加73.96万元,包括:工资福利支出203.46万元,商品和服务支出18.52万元;项目支出230万元,较上年预算安排减少30万元,包括: 工资福利支出230万元。

(四)政府性基金情况
   我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
   2021年部门机关运行费预算  143.52  万元,比2020年预算增加13.32 万元,增长 10.23  %。
   按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (六)政府采购情况
   2021年部门所属各单位政府采购总额  253.7  万元,其中:政府采购货物预算   177.7  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  76   万元。
(七)国有资产占有使用情况
   截至2020年12月31日,部门共有车辆  3  辆,其中,一般公务用车  3  辆,执法执勤用车     辆。
   2021年部门预算安排购置车辆  0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无  。


(八)绩效目标设置情况
   2021年实行绩效目标管理的项目   1  个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金   230    万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0  个,涉及资金   0  万元。
   二、2021年“三公”经费预算情况说明
   2021年上饶市公安干校“三公”经费年初预算安排10万元。其中:
  公务接待费6万元,比上年预算安排减少4万元,主要原因是:节省单位公用经费,压缩公务接待开支。
  公务用车运行维护费4万元,比上年预算安排减少19万元,主要原因是:因事业单位公务用车改革,部分公车已经封存。

第三部分  上饶市公安干校2021年部门预算表
八张表(详见附表)

第四部分   名词解释
   一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
因我单位为事业单位,因此,我单位的支出功能科目为公共安全支出-公安-事业运行,科目编码为2040250,反映的是事业单位的各项支出。













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